2017年本级部门预算根据中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会常务会议纪要〔2017〕46号精神已通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会的主要职责是：

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹、协调本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究拟订相关政策措施，管理制度并组织落实；已发公开管理权限和留成，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政审批和监管的服务工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立福州片区监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内经济领域市场监管和执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）负责区域内知识产权行政管理和保护工作，建立专利权、商标权、著作权等知识产权统一管理和执法的行政管理体制。

二、部门预算单位基本情况

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会包括6个内设机构，2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会主要完成了以下工作：

（一）加快体制机制创新，改革红利不断释放

（二）提升投资贸易便利化，营商环境持续优化

（三）加快政府职能转变，事中事后监管体系初步形成

（四）稳步推进金融创新，有力助推产业转型升级

（五）服务“一带一路”倡议，开放水平不断提升

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会部门收入预算为15833万元，其中：一般公共预算拨款15833万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算15731.822万元，其中：人员支出2646.6万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出6185万元，项目支出6900.222万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出15731.822万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010302一般行政管理事务2747 万元。主要用于日办公经费、人员经费等基本支出。

（二）2010599其他统计实务支出20万元。主要用于区内统计工作相关经费支出。

（三）2010799其他税收事务支出327.2万元，主要用于区内税收部门税收征管工作经费支出。

（四）2010899其他审计事务支出15万元。主要用于内部审计经费支出。

（五）2010999其他海关事务支出693.6万元，主要用于区内海关部门日常运行经费及鑫天源大楼租金支出。

（六）2011308招商引资1193.322万元，主要用于招商活动经费及宣传推广经费等支出。

（七）2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出445万元，主要用于区内国检部门工作经费进口食品检测中心行政经费等支出。

（八）2012999其他群众团体事务支出15万元。主要用于本级单位工会经费支出。

（九）2040102边防35万元。主要用于边防检查站伙食补助经费

（十）2040103消防20万元。主要用于马尾区消防大队节日执勤战备补助经费支出。

（十一）2040299其他公安支出10万元。主要用于马尾区公安局罗星派出所补助经费支出。

（十二）2040533其他法院支出16.2万元。主要用于马尾区人民法院自贸区协警人员经费支出。

（十三）2120199其他城乡社区管理事务支出265万元，主要用于自贸区管委会大楼、保税区大楼物业费支出。

（十四）2120399其他城乡社区公共设施支出1143.5万元。主要用于区内公共设施修缮支出。

（十五）2120501城乡社区环境卫生113万元。主要用于区内水电费支出。

（十六）2170299金融部门其他监管支出100万元，主要用于自贸区金融创新协助单位经费补助支出。

（十七）2299901其他支出8573万元，主要用于产业扶持、自贸区大楼租金及华沛大厦租金等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排50万元。主要用于对接重点项目、招商推介福建自贸试验区及参加培训学习等。与上年相比支出增长16.6%，主要原因是: 保税港区升格为自贸区后，对外交流业务增多，导致因公出国（境）累计人次增加。
（二）公务接待费
　　2017年预算安排25万元。主要用于招商引资座谈、各单位来区考察调研等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比预算支出下降16.67%，主要原因是: 严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理。

（三）公务用车购置及运行费
2017年预算安排15万元，其中：公车运行费15万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降48.65%，主要原因是: 公车改革，单位车辆数量减少，公车运行费减少。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 部门专项资金管理清单目录

保税区财政局2017年部门预算公开表（万元）.xls